Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/3/11 Telefonne poplatky za 01/2025 Slovak Telekom 34,91 s DPH 11.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 2024/9/104 FA čistiace prostriedky PAPERA 106,09 s DPH 30.01.2025 PAPERA s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2025/3/10 FA pracovné odevy 42,60 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2025 30.01.2025
    Faktúra 2024/9/102 FA _čistiace pro Papera 146,11 s DPH 30.01.2025 PAPERA s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/103 FA čistiace prostriedky PAPERA 49,90 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/108 SOZA 60,00 autorska licencia 60,00 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 17.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 2024/9/105 FA farby laky Maša 320,62 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/106 FA kontrola hasiacich prístrojov _Livonec SK 80,16 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/109 Gastrotovar ARC int 197,09 riad do jedálne 197,09 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 17.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 2025/3/9 FA elektrina vúčtovanie 2024 _preplatok 16,54 s DPH 28.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 16.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 2024/9/94 FA elektrina odber za 06/2024 22,23 s DPH 27.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 06.08.2024 02.08.2024
    Faktúra 2024/9/89 FA _strava žiaci 06/2024 1 190,16 s DPH 27.01.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 2024/9/90 FA -strava zamestnanci 06/2024 578,25 s DPH 27.01.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 2024/9/91 FA strava zamestnanci doplatok zo SF 06/2024 24,75 s DPH 27.01.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 2024/9/92 FA _strava žiaci 06/2024 príspevok z dotácie 783,60 s DPH 27.01.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.07.2024 10.07.2024
    Faktúra 2024/9/93 FA _odvoz bioodpadu 06/2024 28,80 s DPH 27.01.2025 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 22.07.2024 18.07.2024
    Faktúra 2024/9/98 FA učebnice MŠVV 1509,25 preskoly.sk 1 509,25 s DPH 27.01.2025 preskoly.sk s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 29.02.0024 29.02.2024
    Faktúra 2024/9/95 FA _telefonne poplatky 06/2024 26,36 s DPH 27.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 09.07.2024 05.07.2024
    Faktúra 2024/9/96 FA _telefonne poplatky 07/2024 26,16 s DPH 27.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 08.08.2024 06.08.2024
    Faktúra 2024/9/97 FA _služby BOOZ 2.Q2024 144,00 s DPH 27.01.2025 LIVONEC SK, s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 31.08.2024 31.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/200