|
|
Faktúra |
2025/3/57
|
FA čistiace prostriedky
|
341,07 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/44
|
faktúra za čistiace prostriedky _Papera
|
1 089,04 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/58
|
FA služby PO a BOOZ 3. Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/59
|
FA školské potreby z dotácie na 1. polrok šk.roka 2025/2026
|
132,80 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/60
|
FA strava zamestnancov 09/2025
|
1 152,87 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
|
|
NAŠA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/61
|
FA odber elektriny 09/2025
|
373,58 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/62
|
FA odber tepla 09/2025
|
1 700,60 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/63
|
FA odvoz bioodpadu 09/2025
|
48,71 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/64
|
FA vodné stočné 22.5.-22.8.2025
|
950,46 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/65
|
odvoz bioodpadu 10/2025
|
32,47 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/66
|
FA odber tepla 06/2025
|
1 438,88 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/45
|
faktúra _školské tlačivá ŠEVT
|
174,52 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/43
|
odber tepla 04/2025
|
2 472,09 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/20
|
odvoz bioodpadu 02/2025
|
16,24 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/30
|
online ročný prístup na portál verejnej správy
|
233,70 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/21
|
odber tepla 02/2025
|
4 506,17 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/22
|
tonery do tlačiarne
|
71,15 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/23
|
Váha kalibrovaná
|
135,29 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/24
|
revízia poplachového a signalizáčného zariadenia _ročná
|
316,11 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
E M M plus, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/25
|
strava žiakov 02/2025 _dotácia na stravu
|
795,10 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |