|
|
Faktúra |
2025/3/12
|
odvoz bioodpadu za 01/2025 Espik
|
14,76 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/11
|
Telefonne poplatky za 01/2025 Slovak Telekom
|
34,91 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/104
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
106,09 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/10
|
FA pracovné odevy
|
42,60 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/102
|
FA _čistiace pro Papera
|
146,11 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/103
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
49,90 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/108
|
SOZA 60,00 autorska licencia
|
60,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/105
|
FA farby laky Maša
|
320,62 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/106
|
FA kontrola hasiacich prístrojov _Livonec SK
|
80,16 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/109
|
Gastrotovar ARC int 197,09 riad do jedálne
|
197,09 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/9
|
FA elektrina vúčtovanie 2024 _preplatok
|
16,54 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/94
|
FA elektrina odber za 06/2024
|
22,23 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/89
|
FA _strava žiaci 06/2024
|
1 190,16 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/90
|
FA -strava zamestnanci 06/2024
|
578,25 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/91
|
FA strava zamestnanci doplatok zo SF 06/2024
|
24,75 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/92
|
FA _strava žiaci 06/2024 príspevok z dotácie
|
783,60 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/93
|
FA _odvoz bioodpadu 06/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/98
|
FA učebnice MŠVV 1509,25 preskoly.sk
|
1 509,25 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
29.02.0024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/95
|
FA _telefonne poplatky 06/2024
|
26,36 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/96
|
FA _telefonne poplatky 07/2024
|
26,16 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
06.08.2024 |