|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1
|
Príprava stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Rovníková 11, Košice na obdobie od 7. januára 2024 do 31. augusta 2024
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
04.01.2024 |
02.01.2024 |
08.01.2024 |
04.01.2024 |
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice |
Spojená škola, Rovníková 11, Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/9/1
|
FA _odber tepla 12/2023
|
5 941,40 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/2
|
FA _telefon 12_2023
|
26,81 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/3
|
FA VVS poplatok
|
9,74 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/4
|
PredFA webhosting 2.2.2024-1.2.2025
|
105,54 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Websupport s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/5
|
FA webhosting 2.2.2024-1.2.2025
|
105,,54 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Websupport s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/6
|
FA elektrina 12_2023
|
411,42 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/7
|
FA telefon 11_2023
|
26,50 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/8
|
FA online služby evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/9
|
predFA online služby evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/1
|
OBJ farby, laky
|
436,86 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MÁŠA |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/2
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
206,10 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/3
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
186,71 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/4
|
OBJ eGovernment do 100 žiakov _aSc Agenda
|
88,00 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/5
|
OBJ _mandátny certifikát _NASES
|
30,72 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/6
|
obj _prístup VSSR online
|
|
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/7
|
obj _ševt tlačívá
|
|
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školz |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/8
|
obj _Papera _čistiace a upratovacie prostriedky
|
186,05 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/9
|
obj _Odborná prehliadka a funkčná skúška elektronického poplachového systému
|
124,08 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
E M M plus, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/10
|
FA odvoz bioodpadu 12_2023
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
06.02.2024 |