|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Príprava stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Rovníková 11, Košice na obdobie od 7. januára 2024 do 31. augusta 2024
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
04.01.2024 |
02.01.2024 |
08.01.2024 |
04.01.2024 |
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice |
Spojená škola, Rovníková 11, Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2024/10/1
|
OBJ farby, laky
|
436,86 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MÁŠA |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/3
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
186,71 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/2
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
206,10 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/4
|
OBJ eGovernment do 100 žiakov _aSc Agenda
|
88,00 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/5
|
OBJ _mandátny certifikát _NASES
|
30,72 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/13
|
faktúra za odber elektriny 01/2025 vyúčtovacia
|
9,13 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/10
|
FA pracovné odevy
|
42,60 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/98
|
FA učebnice MŠVV 1509,25 preskoly.sk
|
1 509,25 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
29.02.0024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/99
|
FA -tlačivá Ševt
|
461,88 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/17
|
Drvič konárov
|
226,38 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/16
|
materiál na údržbu
|
239,53 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/100
|
FA _odber tepla 07/2024
|
1 266,52 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
03.09.0024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/101
|
FA _deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/9
|
FA elektrina vúčtovanie 2024 _preplatok
|
16,54 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/102
|
FA _čistiace pro Papera
|
146,11 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/12
|
odvoz bioodpadu za 01/2025 Espik
|
14,76 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/103
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
49,90 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/104
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
106,09 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/15
|
telefonne služby 02/2025
|
26,95 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
18.03.2025 |