|
|
Faktúra |
2025/3/67
|
Fa za odvoz bioodpadu 06/2025
|
32,47 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/104
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
106,09 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/97
|
FA _služby BOOZ 2.Q2024
|
144,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
31.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/98
|
FA učebnice MŠVV 1509,25 preskoly.sk
|
1 509,25 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
29.02.0024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/99
|
FA -tlačivá Ševt
|
461,88 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/100
|
FA _odber tepla 07/2024
|
1 266,52 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
03.09.0024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/101
|
FA _deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/9
|
FA elektrina vúčtovanie 2024 _preplatok
|
16,54 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/10
|
FA pracovné odevy
|
42,60 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/102
|
FA _čistiace pro Papera
|
146,11 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/103
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
49,90 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/105
|
FA farby laky Maša
|
320,62 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/95
|
FA _telefonne poplatky 06/2024
|
26,36 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/106
|
FA kontrola hasiacich prístrojov _Livonec SK
|
80,16 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/108
|
SOZA 60,00 autorska licencia
|
60,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/109
|
Gastrotovar ARC int 197,09 riad do jedálne
|
197,09 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/11
|
Telefonne poplatky za 01/2025 Slovak Telekom
|
34,91 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/12
|
odvoz bioodpadu za 01/2025 Espik
|
14,76 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/13
|
faktúra za odber elektriny 01/2025 vyúčtovacia
|
9,13 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
12.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/3/14
|
faktúra za výrub stromov a znižovací rez _ŠMELKO
|
2 040,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
Ivan Šmelko |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
12.02.2025 |