• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Príprava stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Rovníková 11, Košice na obdobie od 7. januára 2024 do 31. augusta 2024 37 500.00 bez DPH 04.01.2024 02.01.2024 08.01.2024 04.01.2024 Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice Spojená škola, Rovníková 11, Košice 30.11.2023
    Faktúra 2024/9/8 FA online služby evidencie odpadov na 1 rok 31,20 s DPH 06.02.2024 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 31.01.2024
    Objednávka 2024/10/1 OBJ farby, laky 436,86 s DPH 06.02.2024 PhDr. Marta Šamová - MÁŠA 08.01.2024
    Faktúra 2024/9/11 FA materiál na údržbu - farby, laky 436,86 s DPH 76 06.02.2024 PhDr. Marta Šamová - MÁŠA Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 2024/9/10 FA odvoz bioodpadu 12_2023 14,40 s DPH 06.02.2024 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 06.02.2024
    Faktúra 2024/9/9 predFA online služby evidencie odpadov na 1 rok 31,20 s DPH 06.02.2024 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.02.2024
    Faktúra 2024/9/1 FA _odber tepla 12/2023 5 941,40 s DPH 06.02.2024 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 2024/9/7 FA telefon 11_2023 26,50 s DPH 06.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 2024/9/5 FA webhosting 2.2.2024-1.2.2025 105,,54 s DPH 06.02.2024 Websupport s. r. o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra 2024/9/4 PredFA webhosting 2.2.2024-1.2.2025 105,54 s DPH 06.02.2024 Websupport s. r. o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 14.02.2024
    Faktúra 2024/9/3 FA VVS poplatok 9,74 s DPH 06.02.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 2024/9/2 FA _telefon 12_2023 26,81 s DPH 06.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 2024/9/6 FA elektrina 12_2023 411,42 s DPH 06.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 2024/9/18 FA čistiace a hygienické prostriedky _Papera 172,60 s DPH 91 07.02.2024 PAPERA s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 02.02.2024 07.02.2024
    Objednávka 2024/10/3 OBJ čistiace a hygienické potreby 186,71 s DPH 07.02.2024 PAPERA s.r.o. 18.01.2024
    Objednávka 2024/10/2 OBJ čistiace a hygienické potreby 206,10 s DPH 07.02.2024 VOSP, spol. s r.o. 17.01.2024
    Faktúra 2024/9/19 FA čistiace a hygienické prostriedky 14,11 s DPH 91 07.02.2024 PAPERA s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 09.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 2024/9/15 FA telefon 01_2024 26,28 s DPH 07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 09.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 2024/9/17 FA čistiace a hygienické prostriedky VOSP 206,10 s DPH 90 07.02.2024 VOSP, spol. s r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 02.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 2024/9/16 FA odvoz bioodpadu 01_2024 28,80 s DPH 07.02.2024 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 09.02.2024 07.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/103