|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Príprava stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Rovníková 11, Košice na obdobie od 7. januára 2024 do 31. augusta 2024
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
04.01.2024 |
02.01.2024 |
08.01.2024 |
04.01.2024 |
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice |
Spojená škola, Rovníková 11, Košice |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/9/108
|
SOZA 60,00 autorska licencia
|
60,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/11
|
Telefonne poplatky za 01/2025 Slovak Telekom
|
34,91 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/47
|
Teplo preplatok za rok 2024
|
4 810,58 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/23
|
Váha kalibrovaná
|
135,29 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
KALIBRA SK s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/40
|
doplatok pre zamestnancov za stravu za obdobie 04/2025
|
24,64 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/19
|
elektrina 02/2025
|
339,75 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/45
|
faktúra _školské tlačivá ŠEVT
|
174,52 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/13
|
faktúra za odber elektriny 01/2025 vyúčtovacia
|
9,13 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/34
|
faktúra za odber elektriny 04/2025
|
369,71 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/35
|
faktúra za odvoz bioodpadu 04/2025
|
48,71 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/37
|
faktúra za tapety na dvere
|
83,60 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/36
|
faktúra za výrobu označovacích tabúľ
|
150,68 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/14
|
faktúra za výrub stromov a znižovací rez _ŠMELKO
|
2 040,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
Ivan Šmelko |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/44
|
faktúra za čistiace prostriedky _Papera
|
1 089,04 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/16
|
materiál na údržbu
|
239,53 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/10/9
|
obj _Odborná prehliadka a funkčná skúška elektronického poplachového systému
|
124,08 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
|
|
E M M plus, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/8
|
obj _Papera _čistiace a upratovacie prostriedky
|
186,05 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/12
|
obj _diagnostika tabletov
|
60,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
|
|
ESC sk s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/6
|
obj _prístup VSSR online
|
|
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |