|
|
Faktúra |
2024/9/14
|
FA mandátny certifikát_poplatok
|
30,72 |
s DPH |
100
|
07.02.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/15
|
FA telefon 01_2024
|
26,28 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/16
|
FA odvoz bioodpadu 01_2024
|
28,80 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/17
|
FA čistiace a hygienické prostriedky VOSP
|
206,10 |
s DPH |
90
|
07.02.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/18
|
FA čistiace a hygienické prostriedky _Papera
|
172,60 |
s DPH |
91
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/19
|
FA čistiace a hygienické prostriedky
|
14,11 |
s DPH |
91
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Objednávka |
2024/10/2
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
206,10 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/3
|
OBJ čistiace a hygienické potreby
|
186,71 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/10
|
čistiace a kancelárske potreby
|
84,20 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/11
|
FA _tonery do tlačiarní
|
253,42 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/79
|
FA_učebnice MŠVV
|
1 439,13 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/70
|
FA _telefon 05/2024
|
28,85 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/64
|
FA _odber tepla 04/2024
|
2 468,40 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/65
|
FA _čistiace prostriedky
|
41,90 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/66
|
FA _farby,laky
|
231,82 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
JMBONLINE, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/15
|
objednávka čistiacich a hygienických prostriedkov
|
41,90 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/16
|
objednávka čistiacich a hygienických prostriedkov
|
200,40 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/17
|
objednávka farieb a materiálu na maľovanie
|
|
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
JMBONLINE, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/67
|
FA _elektrina 05_2024
|
427,13 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/68
|
FA _odvoz bioodpadu 05_2024
|
28,80 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
10.06.2024 |