Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/3/10 FA pracovné odevy 42,60 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 30.01.2025 30.01.2025
    Faktúra 2024/9/102 FA _čistiace pro Papera 146,11 s DPH 30.01.2025 PAPERA s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/103 FA čistiace prostriedky PAPERA 49,90 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/104 FA čistiace prostriedky PAPERA 106,09 s DPH 30.01.2025 PAPERA s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/105 FA farby laky Maša 320,62 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/106 FA kontrola hasiacich prístrojov _Livonec SK 80,16 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.09.2024 10.09.2024
    Faktúra 2024/9/108 SOZA 60,00 autorska licencia 60,00 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 17.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 2024/9/109 Gastrotovar ARC int 197,09 riad do jedálne 197,09 s DPH 30.01.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 17.09.2024 16.09.2024
    Faktúra 2025/3/11 Telefonne poplatky za 01/2025 Slovak Telekom 34,91 s DPH 11.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 2025/3/12 odvoz bioodpadu za 01/2025 Espik 14,76 s DPH 11.02.2025 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 2025/3/13 faktúra za odber elektriny 01/2025 vyúčtovacia 9,13 s DPH 12.02.2025 Východoslovenská energetika a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 17.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 2025/3/14 faktúra za výrub stromov a znižovací rez _ŠMELKO 2 040,00 s DPH 12.02.2025 Ivan Šmelko Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 2025/3/15 telefonne služby 02/2025 26,95 s DPH 18.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 07.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/16 materiál na údržbu 239,53 s DPH 18.03.2025 LEDart s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 06.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/17 Drvič konárov 226,38 s DPH 18.03.2025 Alza.sk s. r. o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 03.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/18 tlačiareň Xerox workcentre 3025 124,35 s DPH 18.03.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 06.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/19 elektrina 02/2025 339,75 s DPH 18.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/20 odvoz bioodpadu 02/2025 16,24 s DPH 18.03.2025 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/21 odber tepla 02/2025 4 506,17 s DPH 18.03.2025 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/22 tonery do tlačiarne 71,15 s DPH 18.03.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.03.2025 18.03.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/201