• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/3/32 učebné pomôcky pre žiakov v HN z dotácie 166,00 s DPH 20.03.2025 Daffer spol. s r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 24.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 2025/3/31 riad do kuchyne SCONTO fa 53,99 s DPH 20.03.2025 SCONTO Nábytok s. r. o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 2025/3/30 online ročný prístup na portál verejnej správy 233,70 s DPH 20.03.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 2025/3/22 tonery do tlačiarne 71,15 s DPH 18.03.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/16 materiál na údržbu 239,53 s DPH 18.03.2025 LEDart s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 06.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/17 Drvič konárov 226,38 s DPH 18.03.2025 Alza.sk s. r. o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 03.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/18 tlačiareň Xerox workcentre 3025 124,35 s DPH 18.03.2025 Jana Valenčáková riaditeľka školy 06.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/19 elektrina 02/2025 339,75 s DPH 18.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/20 odvoz bioodpadu 02/2025 16,24 s DPH 18.03.2025 ESPIK Group s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 12.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/21 odber tepla 02/2025 4 506,17 s DPH 18.03.2025 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/15 telefonne služby 02/2025 26,95 s DPH 18.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 07.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/23 Váha kalibrovaná 135,29 s DPH 18.03.2025 KALIBRA SK s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 13.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/25 strava žiakov 02/2025 _dotácia na stravu 795,10 s DPH 18.03.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/26 strava zamestnancov doplatok 02/2025 10,45 s DPH 18.03.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/27 strava zamestnancov 02/2025 244,15 s DPH 18.03.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/28 strava žiaci 02/2025 1 169,64 s DPH 18.03.2025 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice Jana Valenčáková riaditeľka školy 11.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/29 čistiace a upratovacie pomôcky 224,09 s DPH 18.03.2025 PAPERA s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 07.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/24 revízia poplachového a signalizáčného zariadenia _ročná 316,11 s DPH 18.03.2025 E M M plus, s.r.o. Jana Valenčáková riaditeľka školy 20.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2025/3/14 faktúra za výrub stromov a znižovací rez _ŠMELKO 2 040,00 s DPH 12.02.2025 Ivan Šmelko Jana Valenčáková riaditeľka školy 14.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 2025/3/13 faktúra za odber elektriny 01/2025 vyúčtovacia 9,13 s DPH 12.02.2025 Východoslovenská energetika a.s. Jana Valenčáková riaditeľka školy 17.02.2025 12.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/161