|
|
Faktúra |
2025/3/67
|
Fa za odvoz bioodpadu 06/2025
|
32,47 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/66
|
FA odber tepla 06/2025
|
1 438,88 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/65
|
odvoz bioodpadu 10/2025
|
32,47 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/64
|
FA vodné stočné 22.5.-22.8.2025
|
950,46 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/63
|
FA odvoz bioodpadu 09/2025
|
48,71 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/62
|
FA odber tepla 09/2025
|
1 700,60 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/61
|
FA odber elektriny 09/2025
|
373,58 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/60
|
FA strava zamestnancov 09/2025
|
1 152,87 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
|
|
NAŠA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/59
|
FA školské potreby z dotácie na 1. polrok šk.roka 2025/2026
|
132,80 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/58
|
FA služby PO a BOOZ 3. Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
05.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/57
|
FA čistiace prostriedky
|
341,07 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/56
|
FA _nábytok do triedy
|
1 008,30 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/55
|
FA pre skoly.sk _učebnice angličtiny
|
61,50 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/54
|
FA za elektrinu 08/2025
|
267,76 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/53
|
FA za elektrinu 07/2025
|
266,78 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/52
|
FA za elektrinu 06/2025
|
349,90 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/50
|
FA za elektrinu 05/2025
|
354,73 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/49
|
Fa za odvoz bioodpadu 05/2025
|
32,47 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/48
|
FA telefonne služby 05/2025
|
26,88 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/47
|
Teplo preplatok za rok 2024
|
4 810,58 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
30.05.2025 |