|
|
Faktúra |
2025/3/26
|
strava zamestnancov doplatok 02/2025
|
10,45 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/27
|
strava zamestnancov 02/2025
|
244,15 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/28
|
strava žiaci 02/2025
|
1 169,64 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/29
|
čistiace a upratovacie pomôcky
|
224,09 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/31
|
riad do kuchyne SCONTO fa
|
53,99 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/42
|
služby BOOZ 1. Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/32
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN z dotácie
|
166,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/33
|
telefonne služby 04/2025
|
26,75 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/34
|
faktúra za odber elektriny 04/2025
|
369,71 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/35
|
faktúra za odvoz bioodpadu 04/2025
|
48,71 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/36
|
faktúra za výrobu označovacích tabúľ
|
150,68 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/37
|
faktúra za tapety na dvere
|
83,60 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/38
|
réžia žiakov za stravu za obdobie 04/2025
|
2 102,16 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/39
|
réžia zamestnancov za stravu za obdobie 04/2025
|
575,68 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/40
|
doplatok pre zamestnancov za stravu za obdobie 04/2025
|
24,64 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/41
|
stravné žiakom za obdobie 04/2025
|
1 481,50 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/79
|
FA_učebnice MŠVV
|
1 439,13 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/78
|
FA _odber tepla 05/2024
|
1 339,42 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/1
|
FA _odber tepla 12/2023
|
5 941,40 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/30
|
FA strava z-nci doplatok zo SF
|
21,67 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
07.03.2024 |