|
Objednávka |
2024/10/20
|
objednávka učebníc pre ZŠ a ŠZŠ 1.-9. ročník
|
|
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/78
|
FA _odber tepla 05/2024
|
1 339,42 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/18
|
obj _žalúzie do tried M-TECH s.r.o.
|
1 027,49 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
M - TECH group s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/75
|
FA _strava doplatok z-nci 05/2024
|
26,84 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/73
|
FA _strava žiaci dotácia čerpanie 05/2024
|
881,10 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/76
|
FA _žalúzie do tried M-Tech s.r.o.
|
1 027,49 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
M - TECH group s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/19
|
obj _rebrík FISTAR 7 stupňový hliníkový
|
76,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/77
|
FA _rebrík 7 stupňový hlinený
|
76,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/74
|
FA _strav z-nci réžia 05/2024
|
627,08 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/72
|
FA _strava žiaci réžia 05/2024
|
1 368,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/71
|
FA BOOZ 2.Q 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/70
|
FA _telefon 05/2024
|
28,85 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/69
|
FA _vodne stočné od 22.2.2024 do 15.5.2024
|
718,43 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/68
|
FA _odvoz bioodpadu 05_2024
|
28,80 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/67
|
FA _elektrina 05_2024
|
427,13 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/15
|
objednávka čistiacich a hygienických prostriedkov
|
41,90 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/17
|
objednávka farieb a materiálu na maľovanie
|
|
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
JMBONLINE, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10/16
|
objednávka čistiacich a hygienických prostriedkov
|
200,40 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
VOSP, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/66
|
FA _farby,laky
|
231,82 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
|
|
|
JMBONLINE, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/65
|
FA _čistiace prostriedky
|
41,90 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
15.05.2024 |