|
|
Faktúra |
2025/3/45
|
faktúra _školské tlačivá ŠEVT
|
174,52 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/44
|
faktúra za čistiace prostriedky _Papera
|
1 089,04 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/43
|
odber tepla 04/2025
|
2 472,09 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/42
|
služby BOOZ 1. Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/41
|
stravné žiakom za obdobie 04/2025
|
1 481,50 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/40
|
doplatok pre zamestnancov za stravu za obdobie 04/2025
|
24,64 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/39
|
réžia zamestnancov za stravu za obdobie 04/2025
|
575,68 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/38
|
réžia žiakov za stravu za obdobie 04/2025
|
2 102,16 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/34
|
faktúra za odber elektriny 04/2025
|
369,71 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/35
|
faktúra za odvoz bioodpadu 04/2025
|
48,71 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/36
|
faktúra za výrobu označovacích tabúľ
|
150,68 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/37
|
faktúra za tapety na dvere
|
83,60 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
10.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/33
|
telefonne služby 04/2025
|
26,75 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/32
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN z dotácie
|
166,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/31
|
riad do kuchyne SCONTO fa
|
53,99 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/30
|
online ročný prístup na portál verejnej správy
|
233,70 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/21
|
odber tepla 02/2025
|
4 506,17 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/15
|
telefonne služby 02/2025
|
26,95 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/16
|
materiál na údržbu
|
239,53 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/17
|
Drvič konárov
|
226,38 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
18.03.2025 |