|
|
Faktúra |
2024/9/97
|
FA _služby BOOZ 2.Q2024
|
144,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
31.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/99
|
FA -tlačivá Ševt
|
461,88 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/104
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
106,09 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/105
|
FA farby laky Maša
|
320,62 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/101
|
FA _deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/102
|
FA _čistiace pro Papera
|
146,11 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/103
|
FA čistiace prostriedky PAPERA
|
49,90 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/106
|
FA kontrola hasiacich prístrojov _Livonec SK
|
80,16 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/109
|
Gastrotovar ARC int 197,09 riad do jedálne
|
197,09 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/108
|
SOZA 60,00 autorska licencia
|
60,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/1
|
FA telefónne poplatky 12/2024
|
26,83 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/3
|
FA vodné stočné od 28.11.2024 do 31.12.2024
|
295,07 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/4
|
FA eGovernment 2025
|
103,00 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/9
|
FA elektrina vúčtovanie 2024 _preplatok
|
16,54 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/5
|
FA odber tepla 12/2024
|
5 032,18 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
23.01.2025 |
|
Faktúra |
2025/3/7
|
FA občerstvenie k posedeniu dňa 17.1.2025 zo SF
|
825,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
|
|
Kolienko s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/6
|
FA online evidencia odpadov 2025
|
31,98 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/8
|
FA _oprava potrubia vody, kúrenia a odpadu
|
3 198,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
|
|
Tomimax s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/10
|
FA pracovné odevy
|
42,60 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/11
|
Telefonne poplatky za 01/2025 Slovak Telekom
|
34,91 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
11.02.2025 |