|
Faktúra |
2025/3/7
|
FA občerstvenie k posedeniu dňa 17.1.2025 zo SF
|
825,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
|
|
Kolienko s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/8
|
FA _oprava potrubia vody, kúrenia a odpadu
|
3 198,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
|
|
Tomimax s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/89
|
FA _strava žiaci 06/2024
|
1 190,16 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/90
|
FA -strava zamestnanci 06/2024
|
578,25 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/91
|
FA strava zamestnanci doplatok zo SF 06/2024
|
24,75 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/92
|
FA _strava žiaci 06/2024 príspevok z dotácie
|
783,60 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/93
|
FA _odvoz bioodpadu 06/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/17
|
Drvič konárov
|
226,38 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
03.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/20
|
odvoz bioodpadu 02/2025
|
16,24 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/19
|
elektrina 02/2025
|
339,75 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/56
|
FA _nábytok do triedy
|
1 008,30 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/46
|
FA za doplnenie lekárničky
|
162,63 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/47
|
Teplo preplatok za rok 2024
|
4 810,58 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/48
|
FA telefonne služby 05/2025
|
26,88 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/49
|
Fa za odvoz bioodpadu 05/2025
|
32,47 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/50
|
FA za elektrinu 05/2025
|
354,73 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/52
|
FA za elektrinu 06/2025
|
349,90 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.07.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/53
|
FA za elektrinu 07/2025
|
266,78 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/54
|
FA za elektrinu 08/2025
|
267,76 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/55
|
FA pre skoly.sk _učebnice angličtiny
|
61,50 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
12.09.2025 |