|
|
Faktúra |
2025/3/29
|
čistiace a upratovacie pomôcky
|
224,09 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
18.03.2025 |
|
Objednávka |
2024/10/10
|
čistiace a kancelárske potreby
|
84,20 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/26
|
zálohová FA _ševt tlačivá
|
103,19 |
s DPH |
107
|
14.02.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9/37
|
zal.FA _Webhosting -doména
|
17,88 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
Websupport s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/3/32
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN z dotácie
|
166,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/22
|
tonery do tlačiarne
|
71,15 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/18
|
tlačiareň Xerox workcentre 3025
|
124,35 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
|
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/33
|
telefonne služby 04/2025
|
26,75 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/15
|
telefonne služby 02/2025
|
26,95 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/41
|
stravné žiakom za obdobie 04/2025
|
1 481,50 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/25
|
strava žiakov 02/2025 _dotácia na stravu
|
795,10 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/28
|
strava žiaci 02/2025
|
1 169,64 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/26
|
strava zamestnancov doplatok 02/2025
|
10,45 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/27
|
strava zamestnancov 02/2025
|
244,15 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/42
|
služby BOOZ 1. Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/38
|
réžia žiakov za stravu za obdobie 04/2025
|
2 102,16 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/39
|
réžia zamestnancov za stravu za obdobie 04/2025
|
575,68 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Polárna 1, Košice |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/31
|
riad do kuchyne SCONTO fa
|
53,99 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s. r. o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/3/24
|
revízia poplachového a signalizáčného zariadenia _ročná
|
316,11 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
E M M plus, s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9/9
|
predFA online služby evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
Jana Valenčáková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |